工作/任务： 安全员/消防设施管理 区域/工艺过程： 分析人员：
以往发生频率及现有安全控制措序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 施 偏差发 生频率 1 消防设施管理台帐 2 建立消防设施管理制度 1、 没有建立管理制度 2、 管理制度不完善 3 现场消防设施检查 没有现场抽查 无法及时获知现场消防设施完好状况 4 发现问题立即整改 5
每月汇总情况 没有整改或整改不及时 没有汇总 现场消防设施存在缺陷 管理混乱 未曾 胜任 1 2 2 曾经 胜任 2 4 8 曾经 胜任 2 3 6 3、 管理混乱 4、 管理存在漏洞 未曾 胜任 1 3 3 没有建立台帐 管理混乱 未曾 管理 措施 员工胜 任程度 胜任 安全 设施 可能性严重性风险度
日期：
建议改正/ 控制措施 （L） （S） （R） 1 3 3
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