湖北工业职业技术学院2016年部门决算公开

湖北工业职业技术学院2016年部门决算公开

第一部分 学院基本情况

一、学院简介

湖北工业职业技术学院是省市共管、以市为主的全日制普通高校，是湖北省示范性高职院校、国家骨干高职院校、湖北省最佳文明单位和全国职业院校魅力校园。

学院占地面积980亩，建筑面积23万平方米，资产总值8亿多元，其中教学仪器设备值1亿多元，馆藏图书56万余册。学院现有全日制在校生近万余人，在岗教职工近500余人，另有来自行业企业的兼职教师436人。

学院依托亚洲第一、世界前三的“商用车生产基地”和“国际知名生态文化旅游目的地”等雄厚的产业背景，在专业设置上与先进制造业和现代服务业同频共振、水融，形成了以制造类专业为主、服务类专业为辅的专业结构。现设有汽车工程系、机电工程系、旅游与涉外事务系、艺术设计系、信息与智能工程系、经济贸易系、电子工程系、环境工程系和建筑工程系9个教学系，开设了机械设计与制造、模具设计与制造、汽车制造与装配技术、电子信息工程技术、环境监测与治理技术、旅游管理、艺术设计等40个专业，其中国家骨干高职院校重点建设专业6个、教育部“提高

专业服务产业发展能力计划”项目2个、省级重点专业8个、省战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目3个、省级平台专业和特色专业各2个。

二、学院职责及机构设置

在多年的办学实践中，我院认真贯彻落实党和国家教育方针，坚持社会主义的办学方向，按照《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国职业教育法》的规定，认真履行高等职业院校的职责和义务，努力培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠人。

学院是湖北省十堰市直属一级预算单位，无所属二级单位。学院事业编制450人，实有人数721人，其中：全额在职378人，人事代理131人，退休人员212人。

三、完成的主要工作

2016年是我院抢抓新机遇、谋求新发展、实现新突破的收获之年，也是全院接受审计和巡视、经受全面检验的难忘之年。在院的坚强领导下，在全院师生的共同努力下，较好地完成了年度目标任务。

（一）全力争取产教融合工程项目。我院申报的“汽车产业开放性实训基地”建设项目，央财计划投资5000万元，地方和学校配套3500万元，将建成融产学研用于一体的高水平实训基地，解决我院校内实训条件不足问题。目前，各类前期工作正有序推进。

（二）招生就业（创业）工作创历史新高。2016年在全省高职高专招生变化和激烈竞争的背景下，我院实现了新生录取4281人，报到3798人的优异成绩。毕业生初次就业率为93.25%，学生在第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中荣获湖北省赛区金奖1项、银奖1项，全国赛区铜奖1奖，获奖层次和数量位于全国高职高专院校前列。

（三）服务区域发展持续发力。继续实施十堰市“一村多名大学生”培养计划。扎实做好丹江口黄龙村精准扶贫、丹江口牛河林区抗灾救灾以及郧西县湖北口乡对口帮扶等工作。持续探索开展电商扶贫，全年开展电子商务创业人才培训14期900人左右，师生全程参与商务部电子商务进农村示范县（丹江口和郧西）项目。依托湖北汽车服务职教集团，为企业及市直单位累计培训约5000人次。

（四）专业和课程建设不断推进。组织修（制）订了全院37个专业、5个专业方向和11个订单班的人才培养方案。模具设计与制造、嵌入式技术与应用专业获批湖北省第三批特色专业。与9所中职11个专业开展了中高职衔接培养工作。汽车检测与维修技术等8个专业进行了创新行动计划“骨干专业”项目申报与建设工作。组织对首批立项的31门优质核心课程团队成员进行培训。引入了麦可思“教学质量管理平台”。

（五）教科研工作不断加强。制定了《湖北工业职业技术学院教学工作委员会章程》等四项章程和《湖北工业职业技术学院科学研究工作管理条例（试行）》，进一步规范了学术委员会及专门委员会的职责。全年院级教科研

立项73项，应用技术研究项目立项19项；省市级立项30项；获三等奖以上项目6项。成功申报2016年省教育厅教学改革研究项目2项。

（六）加强学风建设和思政工作，学生素质全面发展。以践行社会主义核心价值观主题实践活动为重点，探索开展了“互联网+思政教育”模式。开展了学生系列活动。心理健康教育省级达标中心评估验收通过。

（七）扎实开展“两学一做”，服务保障持续优化。以“两学一做”学习教育为主线，开展了多层次、多类别理论学习，强化了管理，规范了支部主题党日活动，加强了宣传思想工作和意识形态工作，坚持做好“两访两创”、“三育人”评选表彰和“双带头人”培育工程，全面从严治党得到强化。

第二部分 学院2016年部门决算报表

表1、收入支出决算总表

部门：湖北工业职业技术学院

收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 决算数 1 项目 栏次 17,439.39 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出

支出 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 决算数 2 29.70 0.00 0.00 0.00 15,751.31 0.00 0.00 0.00 174.52 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开01表 金额单位：万元

本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 17,439.39 本年支出合计 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 0.00 0.00 261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 16,280.31 0.00 2,463.36 18,743.67 0.00 结余分配 1,304.27 年末结转和结余 18,743.67 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2、收入决算表

公开02表 金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

项目 本年收入合计 科目名称 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 栏次 合计 205 20502 2050205 20503 2050305 20509 2050903 210 21005 2100502 212 21299 2129999 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 1 17,439.39 16,940.09 24.00 24.00 16,695.59 16,695.59 220.50 220.50 174.52 174.52 174.52 63.00 63.00 63.00 2 17,439.39 16,940.09 24.00 24.00 16,695.59 16,695.59 220.50 220.50 174.52 174.52 174.52 63.00 63.00 63.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 261.78 261.78 261.78 261.78 261.78 261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3、支出决算表

项目 支出功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

公开03表 金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

科目名称 栏次 合计 201 20113 2011399 205 20502 一般公共服务支出 商贸事务 其他商贸事务支出 教育支出 普通教育 1 16,280.31 29.70 29.70 29.70 15,751.31 8.56 2 9,131.27 0.00 0.00 0.00 8,694.97 0.00 3 7,149.04 29.70 29.70 29.70 7,056.34 8.56 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050205 20503 2050305 20509 2050903 210 21005 2100502 212 21299 2129999 221 22102 2210201 高等教育 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 8.56 15,535.09 15,535.09 207.66 207.66 174.52 174.52 174.52 63.00 63.00 63.00 261.78 261.78 261.78 0.00 8,694.97 8,694.97 0.00 0.00 174.52 174.52 174.52 0.00 0.00 0.00 261.78 261.78 261.78 8.56 6,840.12 6,840.12 207.66 207.66 0.00 0.00 0.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北工业职业技术学院

收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 行次 1 决算数 1

支 出 金额单位：万元

项目（按功能分类） 栏 次 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 小计 2 一般公共预算财政性基金预算财拨款 3 29.70 0.00 0.00 0.00 29.70 0.00 0.00 0.00 15,751.31 0.00 0.00 0.00 174.52 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,439.39 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 二、性基金预算财政拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15,751.31 0.00 0.00 0.00 174.52 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 十八、国土海洋气象等支 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 17,439.39 本年支出合计 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 0.00 261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 16,280.31 2,463.36 18,743.67 0.00 261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 16,280.31 2,463.36 18,743.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304.27 年末财政拨款结转和结余 1,304.27 0.00 18,743.67 总计 二、性基金预算财政拨款 28 总计 29 30 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计 基本支出 公开05表 金额单位：万元 项目支出 部门：湖北工业职业技术学院

支出功能分类科目编码 栏次 合计 201 20113 2011399 205 20502 2050205 20503 2050305 20509 2050903 210 21005 2100502 212 一般公共服务支出 商贸事务 科目名称 1 16,280.31 29.70 29.70 29.70 15,751.31 8.56 8.56 15,535.09 15,535.09 207.66 207.66 174.52 174.52 174.52 63.00 2 9,131.27 0.00 0.00 0.00 8,694.97 0.00 0.00 8,694.97 8,694.97 0.00 0.00 174.52 174.52 174.52 0.00 3 7,149.04 29.70 29.70 29.70 7,056.34 8.56 8.56 6,840.12 6,840.12 207.66 207.66 0.00 0.00 0.00 63.00 其他商贸事务支出 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 高等职业教育 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 城乡社区支出

21299 2129999 221 22102 2210201 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 63.00 63.00 261.78 261.78 261.78 0.00 0.00 261.78 261.78 261.78 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

公用经费 科目编码 科目名称 其他资本性支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 公开06表 金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 6,304. 302 860.45 30201 1,823.27 30202 0.00 30203 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 1,331.78 310 217.42 31001 房屋建筑物购建 7.44 31002 办公设备购置 9.92 31003 专用设备购置

30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 359.53 30204 0.00 30205 2,756.12 30206 491.62 30207 0.00 30208 13. 30209 1,494.95 30211 0.00 30212 29.86 30213 0.00 30214 6.01 30215 4.74 30216 0.00 30217 0.00 30218 1,013.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 439.36 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 1.98 30240 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 0.03 31005 基础设施建设 73.70 31006 大型修缮 371.95 31007 信息网络及软件购置更新 44.12 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 148.82 31010 安置补助 59.66 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 99.60 31013 公务用车购置 4.51 31019 其他交通工具购置 3.58 31020 产权参股 7.03 31099 其他资本性支出 11.82 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.46 30401 企业性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 39.90 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 60.38 30701 国内债务付息 75.48 30707 国外债务付息 16.62 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00

人员经费合计 30299 7,799.49 其他商品和服务支出 50.35 公用经费合计 1,331.78 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表 金额单位：万元

编制单位：湖北工业职业技术学院

2016年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 1 36.60 2 0.00 3 16.62 公务用车 购置费 4 0.00 公务用车 运行费 5 16.62 公务接待费 6 19.98

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8、性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目 年初结转和结余 本年收入

本年支出 年末结转和结余 公开08表 金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6

注：本表反映部门本年度性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9、性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 1 2 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 6 公务接待费 公开09表 金额单位：万元

编制单位：湖北工业职业技术学院

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门决算说明

一、收入支出决算说明：

2016年学院收入决算数17,439.39万元，其中：财政拨款补助3,660.86万元，占收入总额的21%；教育收费6,6.18万元，占收入总额的38.21%；省专项转移支付1,175万元，占收入总额的6.74%；国家资助经费1,037万元，占收入总额的5.95%；地方债券4,510万元，占收入总额的25.86%；非同级财政拨款38.85万元，占收入总额的0.22%;；教育费附加220.50万元，占收入总额的1.26%；追加经费70万元，占收入总额的0.40%；土地收入计提教育资金63万元，占收入总额的0.36%。

2016年学院支出决算数16,280.31万元，其中：一般公共服务支出29.70万元，占支出总额的0.18%；教育支出15,751.31万元，占支出总额的96.75%；医疗卫生与计划生育支出174.52万元，占支出总额的1.07%；城乡社区支出63万元，占支出总额的0.39%；住房保障支出261.78万元，占支出总额的1.61%。

2016年收入总额比上年减少3.万元，减少2.05%；支出总额比上年减少2,928.83万元，减少15.25%。主要原因：虽然2016年度学院财政拨款补助和教育收费与上年相比均有增加、国家资助经费与2015年度拨款基本持平，但2015年度学院有性基金拨款收支，2016年度没有此项拨款，故年度收支总额有所减少。学院2016年度

财政拨款补助预算执行率为100%。

二、“三公”经费支出说明：

“三公”经费支出，是指预算单位所发生的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。 2016年学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出36.60万元，其中：公务用车运行费16.62万元，占“三公”经费支出的45.41%；与上年相比减少3.31万元；公务接待费19.98万元，占“三公”经费支出的.59%；与上年相比减少27万元；无因公出国（境）费支出。

2016年学院没有新增公务用车购置，年末公务用车保有量为6辆。当年公务接待79批次、参与接待1,433人。 2016年度学院“三公”经费支出比年初预算减少了24.80万元,主要原因是学院按照“规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

三、商品和服务支出说明：

商品和服务支出，是指学院行政管理部门为教学管理工作服务所发生的购买商品和服务的支出。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、水电费、维修费等。

2016年学院商品和服务支出1,331.78万元，比上年增加357.48万元，增长36.36%，主要原因是：办公费、水电费支出的增加。

四、国有资产占用情况说明：

截至2016年底，学院共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆，皮卡车1辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设 3台（套）。

五、采购执行情况说明：

2016年度学院部门预算安排采购资金2,179.40万元，其中：公车运行维护费19.80万元；图书购置费60万元；设备购置费1,260万元；业务费839.60万元（含办公费60万元，印刷费76万元，专用材料及一般购置费88.60万元，维修（护）费515万元，物业管理费100万元）。

当年学院采购资金支出1,9.04万元，其中：公车运行维护费11.53万元；图书购置费43.70万元；设备购置费849.95万元；业务费743.86万元。

六、名词解释 （一）收入科目：

1、财政补助收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2、上级补助收入：指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入包括通过学历和非学历教育向学生个人或单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入；科研事业收入包括通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4、经营收入：是指学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动取得的收入。 5、附属单位上缴收入：是指学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：是指学校除财政补助收入、教育事业收入、科研事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

（二）支出科目：

1、基本支出：是指学校为了保障其正常动转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支

出和公用支出。

2、项目支出：是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 3、上缴上级支出：是学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、经营支出：是指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。 5、对附属单位补助支出：是指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）专用名词解释

1、财政拨款收入：核算同级财政预算安排且当所拨付的资金，包括基本支出补助和项目支出补助及教育、科研事业收入。

2、高等职业教育支出：核算学院开展各类教学、科研活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出；行政管理部门开展行政管理活动发生的基本支出和项目支出；后勤保障部门为教学、科研、行政管理等活动提供后勤保障发生的基本支出和项目支出；离退休人员的工资、津补贴等基本支出。 3、医疗卫生支出：核算学院教职工医疗保险缴费支出。 4、住房保障支出：核算学院教职工住房公积金缴费支出。

湖北工业职业技术学院

2017-9-12