规章制度管理流程图承办部门相关部门合规部/审查小组办公室分管总裁总裁办公会/董事会提出制度制定或修改计划汇总编制年度制度建设计划审核审批下达制度建设计划起草、修订形成制度草案征求意见修改完善形成送审稿会签审查文字修改审核审批发布制度制度培训组织制度执行监督检查制度执行登记制度台账、汇编制度
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