关键特殊过程确认记录表

编号：JL

工序名称 序 号 挤出工序 实施准则 确认内容 确认结果 操作人员工作经历满足要求，参加技能操作人员技能满足现操作人员已在该岗1 其岗位任职要求 位工作满2年，经过培培训考试合格，现场实际操作熟练，符训。 合要求。 应有操作指导文件 2 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 使用适宜的设备、设设备维护保养记录 3 备运行正常 适宜的监控装置 4 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 监控方法及记录 5 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 各种原材料合格 6 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置确认结论 均满足产品质量要求，符合实施准则。 杨金辉 被确认人员 张月昌 确认部门 备注 汤占义 张兆宇 生产部 确认人 杨继亭 日期 关键/特殊过程确认记录表

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工序名称 序 号 挤出工序 实施准则 确认内容 确认结果 操作人员工作经历满足要求，参加技能操作人员技能满足现操作人员已在该岗1 其岗位任职要求 位工作满2年，经过培培训考试合格，现场实际操作熟练，符训。 合要求。 应有操作指导文件 2 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 使用适宜的设备、设设备维护保养记录 3 备运行正常 适宜的监控装置 4 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 监控方法及记录 5 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 各种原材料合格 6 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置确认结论 均满足产品质量要求，符合实施准则。 郝立安 被确认人员 杨继飞 确认部门 备注 王振国 杨光华 生产部 确认人 杨继亭 日期 关键/特殊过程确认记录表

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工序名称 序 号 挤出工序 实施准则 确认内容 确认结果 操作人员工作经历满足要求，参加技能操作人员技能满足现操作人员已在该岗1 其岗位任职要求 位工作满2年，经过培培训考试合格，现场实际操作熟练，符训。 合要求。 应有操作指导文件 2 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 使用适宜的设备、设设备维护保养记录 3 备运行正常 适宜的监控装置 4 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 监控方法及记录 5 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 各种原材料合格 6 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置确认结论 均满足产品质量要求，符合实施准则。 李林 被确认人员 确认部门 备注 王良具 周可可 生产部 确认人 杨继亭 日期 关键/特殊过程确认记录表

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工序名称 挤出工序 序 号 实施准则 确认内容 确认结果 操作人员工作经历满足要求，参加技能操作人员技能满足现操作人员已在该岗1 其岗位任职要求 位工作满2年，经过培培训考试合格，现场实际操作熟练，符训。 合要求。 应有操作指导文件 2 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 使用适宜的设备、设设备维护保养记录 3 备运行正常 适宜的监控装置 4 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 监控方法及记录 5 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 各种原材料合格 6 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置确认结论 均满足产品质量要求，符合实施准则。 杨继波 被确认人员 范凤琴 确认部门 备注 张庆辉 岳修法 生产部 确认人 杨继亭 日期 关键/特殊过程确认记录表

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工序名称 序 号 挤出工序 实施准则 确认内容 确认结果 操作人员技能满足现操作人员已在该岗1 其岗位任职要求 操作人员工作经历满足要求，参加技能位工作满2年，经过培培训考试合格，现场实际操作熟练，符训。 合要求。 应有操作指导文件 2 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 使用适宜的设备、设设备维护保养记录 3 备运行正常 适宜的监控装置 4 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 监控方法及记录 5 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 各种原材料合格 6 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置确认结论 均满足产品质量要求，符合实施准则。 胡占芝 被确认人员 白月英 确认部门 备注 周晓坤 张兆宇 生产部 确认人 杨继亭 日期 关键/特殊过程确认记录表

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工序名称 序 号 挤出工序 实施准则 确认内容 确认结果 操作人员技能满足现操作人员已在该岗1 其岗位任职要求 操作人员工作经历满足要求，参加技能位工作满2年，经过培培训考试合格，现场实际操作熟练，符训。 合要求。 应有操作指导文件 2 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 使用适宜的设备、设设备维护保养记录 3 备运行正常 适宜的监控装置 4 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 监控方法及记录 5 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 各种原材料合格 6 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置确认结论 均满足产品质量要求，符合实施准则。 汤占雨 被确认人员 刘希海 确认部门 备注 王振飞 刘庆斌 生产部 确认人 杨继亭 日期 关键/特殊过程确认记录表

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工序名称 序 号 挤出工序 实施准则 确认内容 确认结果 操作人员技能满足现操作人员已在该岗1 其岗位任职要求 操作人员工作经历满足要求，参加技能位工作满2年，经过培培训考试合格，现场实际操作熟练，符训。 合要求。 应有操作指导文件 2 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 使用适宜的设备、设设备维护保养记录 3 备运行正常 适宜的监控装置 4 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 监控方法及记录 5 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 各种原材料合格 6 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置确认结论 均满足产品质量要求，符合实施准则。 杨君光 被确认人员 确认部门 备注

魏凤杰 生产部 确认人 杨继亭 日期