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现 场 审 核 检 查 表
组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核员： 审核日期： 审核主题内容提示 受审核部门及人员：项目部 陪同人员： 要素/条款 7.2 5.4.1 7.5.4 4.3.3 4.3.3 5.4.1/4.3.3 4.3.2 5.5.1/4.4.1 6.2/4.4.2 6.2/4.4.2 /4.4.3 检查事项及 检查方式 1、工程项目概要 2、法律法规 3、组织机构 4、人员资格 客 观 记 录 项目合同条件； 1、施工合同名称： 2、合同签定日期及有效性： 3、合同甲乙方： 4、工程内容： 5、施工工期： 6、质量等级: 7、顾客财产规定：图纸、材料、设备、设施: 8、允许分包的工程内容： 9、合同规定的项目经理及现场代表： 10、设计单位及现场代表： 13、监理单位及总监： 14、项目安全目标及业主要求： 15、项目环境及现场管理目标及要求： 16、其它特别条款： 17、项目工程的隐含条件（包括质量/安全/环境）： 法律法规： ●法律、法规识别清单： ●现场能否出示相应文本： 项目情况 1、项目部成立的文件： 2、项目部组织机构设置及人员配置： 3、项目经理及资格： （看是否与合同条件一致、项目经理资格证书、安全管理培训资格证、营运线施工项目部尚需铁道部营运线施工安全管理培训资格证、具有化学危险品施工的项目部尚需安全生产监督管理局的危险化学品管理资格证、项目经理如已更换则需求量追查新的任命文件及新项目经理是否得到甲方认可） 备 注 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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审表009(Q+E+H) 版本号：B
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现 场 审 核 检 查 单
组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 7.5.1/4.4.6 7.1/4.3.1 7.1/4.3.1 检查事项及 检查方式 5、责任书的签订 6、过程和环境因素、危险源 7、产品实现策划/环境因素/危险源 审核员： 受审核部门及人员： 客 观 记 录 审核日期： 陪同人员： 备 注 4、总工姓名及资格： （看是否与与投标文件一致，如不一致，资格是否与投标文件承诺的相同） 5、主管安全副经理的资格： （看是否经过了相关培训） 6、项目部是否设置独立的安全管理部门，人员配置是否满足国家/行业/组织规定；人员的资格： 7、技术/质量/测量/试验人员资格： 8、现场消防保卫人员配备及资格： 9、现场环境管理部门职责及人员配备： 10、危险品管理人员配备及资格： 11、项目部工会组织组建情况及人员名单，是否指定了员工代表： 12、项目部下设施工队伍（包括工程分包和劳务分包）名称及任务分配: 13、项目部安全管理网络系统及人员资格，是否覆盖全部施工队伍: 14、项目部环境管理网络系统及人员培训情况，是否覆盖全部施工队伍: 责任书的签订： 1、公司与项目部签定目标责任书名称： 2、内容： 3、日期： 4、责任书中的目标值是否满足或超过合同条款的规定： 项目现场考察： （主要了解施工周边环境、道路交通、高压线、变电站、油库、火工品库、食堂设置、办公及临时设施、施工现场等情况，看重要环境因素和不可接受风险识别是否齐全） 施工调查 1、施工现场调查的策划 2、调查过程： 3、内容：（是否包括危险源、环境因素的调查等；） 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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审表009(Q+E+H) 版本号：B
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现 场 审 核 检 查 单
组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 8.5.2/4.5.3 7.1/4.4.6 检查事项及 检查方式 8、纠正措施 9、产品实现的策划 审核员： 受审核部门及人员： 客 观 记 录 审核日期： 陪同人员： 备 注 4、调查时间及报告： 5、调查报告的内容： （是否覆盖了策划的主要内容。调查报告中对涉及的重大危险源/环境因素是否已注明，并提出了相应的解决方案（目标/指标/管理方案）建议或措施） 6、调查报告中提出的建议或措施： 建议或措施的落实 项目部在开工前/施工中对调查报告中提出的建议或措施的落实情况： 时间： 完成人: 结果： ●项目质量/环境/安全管理目标及分解： ●项目主要施工机械、机具使用计划: ●项目劳动力使用计划: ●项目检验监测试验仪器使用计划: ●项目办公、临时设施临建计划: ●技术服务的采购计划: ●主要施工机具及台班估算: ●工程质量目标及分解，是否与合同/责任书一致: ●项目管理的法规法规和其它要求及组织附加要求: ●项目管理一般过程（活动）/施工过程（活动）/工艺过程（活动）确定及策划的内容或策划计划: ●项目部所需的文件/标准、规范: ●项目部识别的法律法规和其它要求: ●项目部主要材料（包括安全防护/劳保用品、环境保护材料）需用量计划: ●材料进货验证计划: ●材料进货试验计划: ●中间产品的试验和测量计划: ●检验批/分项/分部/单元工程的检验计划: ●项目办公、临时设施临建计划: 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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审表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 7.4/4.4.6 检查事项及 检查方式 10、采购 审核员： 受审核部门及人员： 客 观 记 录 审核日期： 陪同人员： 备 注 ●主要记录的使用计划: ●环境/安全管理策划 (以上在施工组织设计中查阅) 工程物资的采购 1、对供方的评价方法: 2、合格供方名单： 3、查物资需用计划，是否有安全环保要求： 4、采购计划是否是否表明了产品的名称、数量、规格、产地、接受标准等： 5、采购合同： 6、查进货清单,是否均在合格供方名录内采购，是否能提供相关证据（评价经营许可及进货质量）： 7、进货验证情况： 8、进货检验情况: 劳保用品采购： 1、项目部是否建立健全劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。（《劳动防护用品管理规定》第17条） 2、项目部现场是否能出示公司关于劳动防护用品采购,发放标准的有关文件，必要的法规性文本，特别是劳动防护用品技术条件/测试标准/规范现场能否出示： 3、是否编制劳保、防护用品计划，是否按管理方案进行控制： 4、采购合同： 5、劳保防护用品供方是否经过评定,是否有许可证;评价的证据材料是否为最新有效件： 6、进货验证情况,是否均能提供合格证明文件： 7、查出库发放记录,发放前是否经过必要的试验,如安全网是否经过冲击试验： 8、配备标准是否符合国家或地方法规(与《劳动防护用品配备标准(试行)》(国经贸安全([2000]189号)文件/地方配备标准进行核对)： 9、查发放记录----特别是劳动队伍和临时工的发放,是否覆盖全体从业人员： 10、劳动防护用品的发放是否免费（《劳动防护用品管理规定》第15条）： 11、项目部防护用品采购完成的时间是否与配置采购计划一致,不一致时的批准证据： 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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审表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 检查事项及 检查方式 审核员： 受审核部门及人员： 客 观 记 录 审核日期： 陪同人员： 备 注 12、劳动队伍劳保防护用品采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管 理是否由项目部统一管理,如由劳动队伍自行管理,项目部如何控制： 13、查劳保防护用品的采购入库记录----生产/经营单位是否在合格供方名录内, 特种劳动防护用品的生产企业是否具有安全生产许可证, 经营单位是否取得省级安全生产监督管理机构的经营劳动防护用品资格许可证： 14、生产单位提供的安全生产许可证是否与国家公布的特种防护用品名录一致.（国家安全生产监督管理局定期公告） 15、入库验证----购置的劳动防护用品有无产品合格证、安全鉴定证、安全生产许可证，地方政府主管部门的备案登记证(适用时---如《山东省建筑施工安全防护用品使用管理办法》中规定),是否经本单位的安全技术部门验收。（《劳动防护用品管理规定》第18条） 16、入库复验---对必要的复验项目（主要是防护功能）是否规定，是否复验。《劳动防护用品管理规定》第17条）如：密目式安全立网(GB16909—1997)---7．4．1 进货单位按进货批量对耐冲击性能和耐贯穿性进行抽检；其他性能根据需要用户自定。 17、强制报废及长期使用的性能再检查安全帽(GB 2811-89)使用期：从产品制造完成之日计算。植物枝条编织帽不超过两年。塑料帽、纸胶帽不超过两年半。玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过三年半。企业安技部门对到期的安全帽，要进行抽查测试，合格后方可继续使用，以后每年抽验一次，抽验不合格则该批安全帽即报废。 18、安全带(GB6095-85)7.5安全带使用二年后,按批量购入情况,抽验一次。围杆带做静负荷试验，以2206N（225Kgf）拉力拉5分钟，无破断可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80KG重量做自由坠落试验，无破断，可继续使用。安全带的使用期为3-5年，发现异常应提前报废。 19、密目式安全立网(GB16909—1997)---7．4．1 进货单位按进货批量对耐冲击性能和耐贯穿性进行抽检。其他性能根据需要用户自定。无检验能力的单位应到国家认可的检验部门检验。样本大小按表5执行。A2．2 旧密目网再次使用时必须经过耐冲击性能检验和耐贯穿性检验，无检验条件的单位可以到国家认可的质检部门检验，合格后方可使用。 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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华 夏 认 证 中 心 现 场 审 核 检 查 单
组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 检查事项及 检查方式 审核员： 受审核部门及人员： 客 观 记 录 20、绝缘鞋(GB 12015-89)------6.6绝缘胶鞋在生产厂的原包装内，自生产之日算起十八个月内，质量符合本标准的各项要求，在保管中每三个月须随机抽查一次。7.1低压绝缘胶鞋只能在规定电压范围内作为辅助安全用具使用，穿用绝缘鞋必须遵守电器设备安全、保护用具使用和试验规则。用户在使用过程中，每六个月应做一次预防性试验。试验项目及标准见表1.7.2 穿用绝缘鞋在外底磨穿露出浅色绝缘内底时，不准再作绝缘鞋穿用。7.3 绝缘鞋胶料部件凡有破损之处，均不得再作绝缘鞋穿用。 危险化学品采购 1、查易燃易爆、有毒有害物资验收准则及保管要求： 2、现场是否有相关法规及标准： 3、采购合同： 4、现场查储存环境及保管（出入库）记录，是否符合相应规定： 5、是否编制易燃易爆、有毒有害物资运输、储存应急方案： 6、方案是否有针对性： 7、储存场所的安全防护设施是否符合相关标准要求： 机械设备采购(含租赁) 1、采购计划是否完备：（产品名称、数量、用途、单价等） 2、对供方评价的方法： 3、供方的能力证明： 4、采购合同： 5、进场的验收记录： 6、设备的试运行记录： 工程/劳务供方采购 1、 对工程、劳务供方的评价方法： 2、 合格供方名单： 3、 与合格供方签订的合同： 4、 对供方的使用评价： （服务供方的选择、评价的检查同上） 审核日期： 陪同人员： 备 注 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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审表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 7.5/4.4.6 4.2.3/4.45 检查事项及 检查方式 11、过程控制 /文件 审核员： 受审核部门及人员： 客 观 记 录 图纸接收 1、图纸接收规定： 2、接收记录：（实际接收与记录是否相符） 3、图纸验证： 时间： 验证人： （发现不适用的图纸时的措施，对图纸使用的特别规定；错漏碰缺，是否每一张图纸都确认/提出了错漏碰缺问题。） 图纸复核 1、图纸复核（自审）的规定： 2、图纸复核(自审)记录: 3、图纸复核问题的分析和提出: 4问题汇总清单: 5.问题的解决: 6、图纸会审记录: 会议纪要: 收文记录: 7、设计变更是否下达了相应的设计变更文件: 8、设计变更文件的验证评审，发现不适用时的措施： 9、设计变更文件的标识： 工程量复核: 材料用量复核: 工日复核: 复测 1、 复测方案： 2、 复测记录： 审核组长：
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审核日期： 陪同人员： 备 注 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 4.3.1 5.4.1/4.3.3 4.4.3 检查事项及 检查方式 12、环境因素/危险源/目标/沟通 审核员： 受审核部门及人员： 客 观 记 录 开工报告 1、开工申请： 2、监理方和建设方的批准： 开工许可证：（由当地主管部门批准） 实施性施工组织设计的编制 1、 编制时间： 2、 审批人： 3、监理审批： 实施性施工组织设计的编制的内容 1、特殊过程是否界定： 2、重要环境因素和不可接受风险是否排查: 3是否制定了质量、环境、职业健康安全目标并分解： 4、对制定管理方案的要求： 5、控制参数，计算结果等是否符合： 6、施工组织设计中与EMS/OHSNS相关内容的传递、沟通记录:(特别是同劳务方/设备租赁方的沟通) 管理方案 1、针对提出的目标制定了哪些管理方案： 2、管理方案有无评审或批准、审核： 3、管理方案实施过程及结果的评价：（管理方案的实施记录，是否按计划完成；项目部对实施情况是否有检查记录) 4、管理方案是否针对目标制定,管理方案是否具体，是否明确职责、措施、期限： 5、项目部、施工队管理方案层次是否清晰： 审核日期： 陪同人员： 备 注 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进
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审表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 要素/条款 4.4.7 检查事项及 检查方式 13、应急预案 审核员： 受审核部门及人员： 审核日期： 陪同人员： 备 注 客 观 记 录 专项施工方案 查必须编制的文件 1、重要的临时设施：包括施工供用电、用水、氧气、乙炔、压缩空气及其管线，交通运输道路、作业棚、加工间、资料档案库、油库、雷管、炸药、剧毒品库及其它危险品库房、射源存放库和锅炉房。 2、重要施工工序：包括大型起重机械拆装、移位及负荷试验、特殊杆塔及大型构件吊装，杆塔组立、预应力砼张拉、汽机扣大盖，发电机穿转子，大型变压器运输、吊罩、抽芯检查、干燥及耐压试验，大型电机干燥及耐压试验，燃油区进油，锅炉大件吊装及高压管道水压试验，高压线路及厂用设备带电，主要电器设备耐压试验，临时供电设备安装与检修、汽水管道冲洗及过渡、重要转动机械试运行，主汽管吹洗，锅炉升压定安全门，油循环，汽轮发电机试运及投氢，高边坡开挖，大体积砼浇筑、基坑开挖放炮，洞室开挖中遇断层，破碎带的处理，大坎、悬崖部分砼浇筑等特殊作业：包括大型起重吊装运输（包括超载、超高、超宽、超长运输），高空、爆破、爆压、水上及在金属容器内作业，高压带电线路交叉作业，临近超高压线路施工，跨越铁路、公路、河道作业，进入高压带电区、电厂运行区、电缆沟、氢气站、乙炔站及带电线路作业，接触易燃易爆、剧毒、腐蚀剂、有害气体或液体及粉尘、射线作业等。 3、季节性施工：包括防雷电、防风、防雨、防寒、防洪排涝等多工种立体交叉作业及与运行交叉的作业。以上根据：建筑施工安全健康与环境管理工作规定 4、编制时间；编制/审批人资格： 5、对专项施工方案实施过程和结果的评价： 6、专项计划中是否包含应急预案： 7、应急预案是否经过评审和演练：重大作业活动的方案是否报监理批准: 施工计划 1、项目质量/环境/安全措施计划(包括年度/或形象进度的要求;防护设施的进度要求,防护用品的补充计划等): 2计划的落实情况： （根据施工进度实施报表抽样进行） 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核员： 审核日期： 审核主题内容提示 受审核部门及人员：项目部 陪同人员： 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备 注 3、施工组织设计/专项施工方案的组织措施及工期/控制节点审核，是否符 合4.3.4条款的要求； 管理制度 1、项目对管理制度的策划及结果： （如老旧设备的管理制度、业绩测量的监督检查计划、员工协商计划） 设备管理 1、设备管理的规定： 2、查施工机械、设备进场验证证据: 3、查安装后验收记录，是否按规范要求内容组织验收，是否有实测数据： 4、查政府验收----特种设备使用前是否办理相关手续： 5、查安装、拆卸单位、作业人员资格，是否符合要求： 6、查设备使用记录，是否按规定进行维护保养，交接班记录，查操作人员资格； 7、与设备使用、维护、维修有关的管理方案的落实情况； 8、查设备安全装置检定情况； 9、查设备安全接地检测情况； 10、设备安全性能检定证据。 11、设备环保性能的检定： 12、作业前设备/设施技术状态认可： 项目部专业分包和劳务分包情况 1、专业分包是否经过业主同意，专业分包/劳务分包是否有清单，是否经评价： 2、劳务队伍是否有人员名册，是否注明工种资格；资格证书是否复印存档： 3、是否进行三级安全教育: 4、专业分包/劳务分包签定安全生产协议书，明确双方安全管理职责权限，明确联系渠道: 5、劳务分包工伤保险由谁负责，是否明确，是否投保: 6、公司EMS/OHSMS相关规定是否传递至劳务队伍: 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示 审核员： 审核日期： 受审核部门及人员： 陪同人员： 要素/条款 4.3.2 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 特殊工种 1、人员名单: 2、资格证书： 3、岗前培训： 23.查施工控制网的测量记录中安全用水/用电内容，临时用电专项设计方案及实施记录，是否与规范要求相符。(7.5.1/4.4.6) 技术交底 1、现场是否有相关强制规范/技术管理规定： 2、查作业前措施交底记录，是否层层交底，交底内容是否详细： 3、安全技术交底： 4、环境技术交底： 5、法规法规识别是否全面，包含项目部的补充识别的： 查施工日志: 1、 查作业过程相关记录---按要求需办理作业票的是否办理： 2、 记录是否齐全完备： 现场标识 1、施工现场临边防护情况;防护是否挂牌； 2、施工现场通道情况； 3、施工现场临时用电设施情况； 4、施工现场安全标识情况； 5、物资储存标识情况： 顾客财产 1、顾客财产有哪些：（如图纸、临时设施等） 2、对顾客财产的防护和保存情况： 备 注 14、法律法规 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核员： 审核日期： 审核主题内容提示 受审核部门及人员：项目部 陪同人员： 要素/条款 4.4.7 5.5.3/4.4.3 检查事项及 检查方式 15、应急 16、交流 客 观 记 录 现场防护 1、查三超件运输安全技术措施及实施记录： 2、运输过程安全管理情况，（运输设备、运输过程、安全防护、应急计划、人员资格） 3、施工现场临时用房临时用电设施选址是否考虑了周边环境和地质条件： 4、现场围挡的设置应符合行业/地方规定，施工区和生活区分开： 5、、民工居住情况： 6、用电情况、南方防蚊蝇、冬季防煤气中毒措施： 7、施工现场操作人员安全防护情况观察,是否有防护装备： 8、观察现场设备使用现状情况； 9、安全装置是否齐全，生活区是否建立治安保卫制度； 10、食堂情况----各种制度是否建立，生熟食分开； 11、食堂工作人员健康体检情况； 12、库房现场审核(账卡物/环境/消防设施) 现场急救情况 1、架桥机、吊栏、排架、塔吊、施工电梯、提升机等搭设、安装、拆卸是否有专项安全技术措施，专项措施是否根据危险源辨识的结果进行编制，是否明确人员分工、作业条件、作业程序、监护测量过程； 2、专项措施中是否有应急计划；必要时是否有作业指导书； 3、、查现场应急器材配置情况----数量、有效； 4、食堂防中毒预案： 1、法规的传达培训记录，特别是新颁布的法规、规范性文件；是否传递至劳务队伍： 2、工会工作开展情况，如参与评审、检查等： 3、是否有征集员工意见制度和相应措施； 4、是否有员工提案、提案落实情况； 备 注 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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表009(Q+E+H) 版本号：B
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组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核员： 审核日期： 审核主题内容提示 受审核部门及人员：项目部 陪同人员： 要素/条款 7.6/4.5.1 8.2.1/4.4.6 8.2.3/8.2.4/ 4.5.1 8.3/4.5.2 检查事项及 检查方式 17、监视和测量 顾客满意 18检测 19、不合格/不符合 客 观 记 录 检测装置 1、监测装置台帐： 2、校验规程：（含自校设备） 3、计划： 4、校验记录（证明）： 5、自行校验人员资格： 顾客相关方意见的收集 1、相关方的通报: 2、工程例会的记录： 3、媒体的反映： 4、监理的评价： 1、 日常检查的规定： 2、 检查的结果： 3、重大作业活动实施前项目部、公司领导是否有检查； 4、施工日志/实际操作记录---是否与方案一致,如不一致则追查方案变更手续。 5、作业过程的监测,是否按监测计划进行(项目/频次)： 6、对污水、粉尘、噪音的监测情况： 7、根据监测信息,出现接近/超控制界限问题时,是否对方案进行评审,重新进行风险评价： 8、检验批、分部、分项工程检测情况： 1、 物资不合格品的处置： 2、 检查中不符合的处置： 3、 监理通知的处置： 4、 事故、事件的处置： 5、 上级单位/监理/建设行政部门检查通报及及整改落实情况： 备 注 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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表009(Q+E+H) 版本号：B
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现 场 审 核 检 查 表
组织编号/注册号： 分页码： / 总页码： / 审核员： 审核日期： 审核主题内容提示 受审核部门及人员：项目部 陪同人员： 要素/条款 8.4 8.5/4.5.3/ 4.5.2 检查事项及 检查方式 20、数据分析 21、纠正/预防措施 客 观 记 录 1、顾客满意度分析: 2、检验批分析： 3、施工进度分析： 4、物料损耗分析： 5、成本分析： 1、连续出现不合格、不符合情况的原因分析和纠正措施： 原因分析和纠正措施： 3、施工组织设计中预防措施： 4、纠正、预防措施的执行情况： 备 注 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 审核组长：
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