优势特色产业项目重点绩效评价报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目立项。

　　泾县安全生产专项资金设立时间为20__年，设立依据为：根据《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔20__〕2号），泾县办公室印发了《关于印发的通知》（泾政办〔20__〕14号），并于20xx年6月予以修订《关于修订印发的通知》（泾政办〔20xx〕13号）。

　　20xx年安全生产专项资金对于加强全县安全生产监督管理，整治公共安全隐患，促进企业实现安全生产等方面起到了良好的促进作用，安全生产专项资金使用达到了预期效果。

　　（二）项目预算。

　　20xx年县财政安排安全生产专项资金100万元，其中：用于执法检查12万元，用于安全生产运行保障11万元，用于安全生产隐患排查治理、应急演练32万元，用于安全生产宣传费用6.2万元，聘请专家费用9.6万元，六项机制建设25.3万元；截止20xx年12月31日支出96.25万元，；预算执行率96.2%，整体完成绩效目标。

　　（三）项目计划实施内容。

　　（1）组织安全生产检查、会议经费。

　　20xx年全县共组织召开安全生产工作例会、推进会、协调会6次，全年组织开展全县安全生产大检查4次，高危行业安全生产大检查4次，其他重点行业领域安全生产大检查4次，交办问题与隐患10余个，陪同上级检查调研考核若干次。通过县安委对传达落实了上级安全生产精神，落实各级安全生产责任，巩固了全县安全生产基层基础。

　　（2）安全隐患排查和打非治违。

　　全县扎实开展安全隐患大排查大治理专项行动，对查出来的非法违法问题，坚持提前处置、露头就打，共查出隐患1861处，已整改到位1719处，专项资金用于全县组织执法活动，检查生产经营单位，日常排查安全隐患，整改治理隐患；安全生产行政执法和应诉安全生产行政案件等。

　　（3）开展安全宣传培训教育。

　　1、全县通过悬挂横幅、张贴标语、媒体报道、举办集中讲座、安全知识示范课等多种形式，突出安全生产专项整治三年行动、重大危险源专项检查、有限空间专项治理、“安全生产月”活动，组织各类应急演练10余次。

　　2、强化安全培训，提升监管水平。对县、乡（镇）近200名安监干部，对危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业的100多名重点企业负责人、安全管理人员进行了安全知识培训，开展了复工复产培训。

　　通过安全生产宣传教育经费投入，宣传覆盖面提高、安全生产事故的降低、死亡人数的减少以及推动安全文化示范企业创建。

　　（4）企业落实主体责任进一步落实。县委县将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务。聘请安徽鸿延传感信息有限公司，为企业安装“微安全”智慧安监系统，并推广全员使用。

　　（5）事故应急救援和应急队伍建设。

　　安排专项资金，保证了人力物力，确保了事故发生及时救援，指导企业搞好了事故演练和培训宣传。

　　（6）加大执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平。11个乡镇都配置了基本的现场执法终端和便携式打印机，有效保证了安全生产违法案件事实清楚，减少了案件的争议。执法股室配备了便携式打印机和执法记录仪，实现了电脑打印执法文书，执法人员可以对企业安全生产违法行为现场进行照相、录像、录音，规范了执法行为，提高了工作效率。

　　（四）项目组织管理。

　　县应急管理管理既是项目主管部门又是项目实施主体，主要职责如下：

　　（1）负责提出年度专项资金使用方向及具体资金分配方案，编报专项资金项目使用计划；

　　（2）编制年度项目申报指南，受理项目的补助申请；

　　（3）会同县财政局下达专项资金年度项目支出计划；

　　（4）对项目进行年度绩效自评价，会同县财政局对专项资金使用情况进行监督检查。

　　二、项目绩效目标

　　（一）长期目标：促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管 水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

　　1、通过安全生产教育和培训项目的投入，全面提升执法人员、各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平， 减少各类违法违规行为，防范事故发生。

　　2、通过对安全信息化建设项目的投入，建立高效、可靠的 网络体系，及时掌握安全生产动态，提高安全生产监督水平和工 作效率。

　　3、通过新闻宣传方面的投入，普及安全生产法律法规、安 全常识，增强人民群众安全意识、防范意识，营造“关心健康、 关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。

　　4、通过对应急演练方面的投入，全面提升抵御重大灾害的能力。

　　5、通过加大对执法检查方面的投入，督促国家、省、市有 关法律及各项重大部署的落实。

　　6、通过专家技术服务方面的投入，帮助排查治理事故隐患，提升企业安全管理水平。

　　（二）20xx年度目标：安全隐患排查整治扎实开展。今年以来，我县以春节、疫情、五一、高温、汛期、国庆长假等重点时段和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、道路交通、社会消防、校园安全等重点行业领域为主线，以县委、县领导班子成员督查、各级党政领导干部带队检查的方式，认真开展安全隐患排查整治。共成立督查检查组177个，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家，其余隐患正在整改中。企业落实主体责任进一步落实。六项机制建设初见成效，引导企业正确开展安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任的“六项机制”建设，通过加强检查频次、加大处罚力度，倒逼企业落实主体责任。县委县将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务，目前已完成524家企业上线服务，真正把风险挺在隐患前面。

　　三、评价基本情况

　　（一）评价目的。

　　了解泾县应急管理局20xx年度安全生产专项资金的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

　　（二）评价对象与范围。

　　评价对象为20xx年县财政安排的专项资金100万元的使用绩效；评价范围为县应急管理局的安全生产专项资金项目。

　　（三）评价依据。

　　1.《关于全面实施预算绩效管理的'意见》（国发〔20xx〕34号）；

　　2. 《安徽安徽省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔20xx〕11号）

　　3.；《关于印发的通知》（财绩〔20xx〕380号）

　　4.；《关于开展20xx年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔20xx〕150号）

　　5.与评价相关的其他资料。

　　（四）评价原则、评价方法。

　　按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。

　　（五）绩效评价指标体系。

　　详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

　　（六）评价人员组成。

　　组长：江永胜

　　副组长：陈彬副

　　王金海副

　　王造林副

　　曹斌委员

　　成员：方怡平、翟强、吴燕、孙梅根、曹军、张长江、王飞

　　（七）绩效评价工作过程。

　　1、前期准备。通知局相关股室，单位自评，成立绩效评价小组。

　　2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。

　　3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

　　四、评价结论及分析

　　泾县应急管理局作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况和其他需要说明的问题方面进行了自评。自评情况：泾县应急管理局按照《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）规范资金使用管理，通过采购等方式，开展了宣传、检查、隐患治理等工作，增强了人民群众安全意识，实现了全县安全生产形势平稳，全年工商贸行业未发生较大及以上事故。

　　综对照《20xx年度项目支出绩效自评表》，我局自评得分96分，自评结论为“优秀”。

　　五、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　1、项目立项必要性：为进一步加强安全生产工作，减少安全生产隐患，保障企业和人民群众人身财产安全，维护社会稳定，立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排。

　　项目立项文件合理性：为加强安全生产培训、宣传，对安全生产重点项目提供资金保证，排查治理重大公共安全隐患，提升安全管理水平，设立安全生产专项资金。项目立项文件、材料形式合规，内容合规。

　　项目立项程序的合规性：根据应急管理体系和能力现代化建设的指示，为认真贯彻落实《关于进一 步加强安全生产工作的决定》（国发〔20__〕2号）和《关于实施“党政同责、一岗双责、齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》（宣办发〔20__〕25号），泾县结合泾县实际情况，修订印发了《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）。项目立项程序合规。

　　2、绩效目标的相符性：项目长期目标是促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。符合《中华人民共和全生产法》等相关法律规定和国家、省市工作要求，为促进安全生产发展所必须。

　　（二）项目过程情况。

　　项目执行的规范性：泾县应急管理局日常管理、项目的实施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法律法规。

　　项目调整及支出调整手续完备性：项目及支出本年度未进行调整。

　　项目档案管理情况：项目档案由财务科室管理，包括专项资金管理办法、采购合同等。项目档案管理资料齐全。

　　项目实施条件的落实情况：项目资金、资金管理办法、工作任务及分工已落实，落实情况好。

　　按规定进行绩效自评情况：泾县应急管理局按照规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告。

　　项目质量检查、验收等的控制情况：泾县应急管理局通过采购的方式实施项目，并负责项目实施的监督管理。例如对设备进行验收；专家进行隐患检查，安监局工作人员共同参与；每日检查监控系统，对出现频繁报警、无故离线企业进行通报等。

　　项目支出与预算执行进度的相符性：20xx年安全生产专项资金100万元，实际支出资金96.245万 元，正常结余资金3.755万元，预算执行率96.25%,结余资金财政已收回。

　　（三）项目产出情况。

　　1、项目实际完成率

　　宣传工作完成率：20xx年完成了与电视台、泾县融媒体等主流媒体的宣传信息合作，制作拍摄了《应急网格化、综治保平安》汇报片，完成了“5.12”防灾减灾日宣传、安全生产宣传月宣传工作，宣传工作已完成。

　　应急管理局系统人员培训人次完成率：20xx年计划培训应急管理局系统人员100人次，实际培训108人次。

　　隐患排查完成率：20xx年通过专项执法检查与购买专家服务排查隐患，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家。

　　2、项目质量达标率

　　隐患整改率：20xx年共发现隐患1861处，整改完成1719处，隐患整改率92.37%。

　　系统运行稳定性：“六项机制”管理系统、危化品监测总体稳定运行。

　　3、项目完成及时率

　　隐患排查及时率：专项督查检查隐患排查及购买服务专家隐患排查及时完成，完成及时率100%。

　　培训组织及时率：培训工作按照计划及时组织完成，完成及时率100%。

　　4、项目成本节约率

　　成本控制情况：项目实际成本小于计划成本，成本控制情况好。

　　产出成本控制措施的有效性：通过采购的方式对项目成本进行控制。产出成本控制有效。

　　（四）项目效益情况。

　　事故有效遏制：通过执法检查，减少了企业隐患，对企业安全生产起到了很好的预防作用；通过安全教育培训，提升了执法人员水平，提高了企业负责人安全生产意识，提升了安全生产相关人员业务能力；通过“六项机制”平台建设，提升了全县重大危险源在线监测覆盖率，起到了防控风险的作用。

　　提高企业安全水平：通过专家隐患排查、专家技术服务、组织培训等，减少了企业安全隐患，降低了企业安全事故发生概率，提高了企业安全水平，保障了企业和人民群众人身财产安全。

　　可持续影响安全信息化建设保障情况：建立了“六项机制”系统，对企业安全动态实时监控，保障了对企业安全生产的可持续监管。

　　六、项目主要经验及做法

　　做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）项目预算执行能力有待提升

　　预算执行能力是项目实施完成的有效保障，20xx年度安全生产专项资金预算安排100万元，实际支出96.25万元，预算执行率96.25%。

　　（二）项目缺少可行性研究

　　可行性论证分析是项目决策实施的前提，“12350”呼叫中心自提供服务以来，未实质性提高效率。

　　八、意见建议

　　（一）预算安排方面

　　1、鉴于该项资金对减少企业安全生产隐患和企业经济财产损失，保障企业和人民群众人身财产安全，完善社会安全生产治理体系具有重要作用，建议保留该项目。

　　2、自机构改革后，县应急管理局整合县安监局、县地震局、县水利局、县民政局、县林业局、县应急办等13个部门的全部或部分职责，增加了防汛抗旱、综合减灾、应急救援和火灾防治、应急物资规划与保障等多项应急管理职责职能，需对应急管理基础项目进行建设，如新建全县应急指挥信息系统、全县应急管理“网格化”系统、尾矿库监测系统，升级原有的“六项机制”监管信息平台、危化品监测系统等。建议相关部门根据县应急管理局职责职能变化，科学合理安排增加相关预算资金金额。

　　（二）项目管理方面

　　1、对于待支付合同尾款部分，按照合同约定支付方式完成 专项资金支付，并予以跟踪评价。

　　2、按照资金管理办法，加强专项资金核算工作，实现专项 资金专账核算。

　　3、规范支出依据，加强财务管理，落实财务监控机制。

　　4、进一步加强执法检查力度，进一步完善安全生产责任体系，推进安全生产明察暗访工作常态化，进一步强化安全考核工作。